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广西壮族自治区食品药品监督管理局2017年部门预算公开

2017-02-22 10:00:24 浏览:
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附件1         预算01表
收支预算总表
          单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项   目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 38,069.79  一、一般公共服务支出   一、基本支出 7,157.79
    1.经费拨款 37,417.79  二、外交支出       1.工资福利支出 4,426.77
    (1)自治区本级 30,373.79  三、国防支出       2.商品和服务支出 1,865.09
    (2)中央补助 7,044.00  四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 865.93
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 652.00  五、教育支出 399.00 二、项目支出 34,836.60
      (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出       1.工资福利支出 5,581.61
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 642.00  七、文化体育与传媒支出       2.商品和服务支出 13,712.54
      (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 533.24     3.对个人和家庭的补助 603.83
      (4)国有资本经营收入安排的资金    九、医疗卫生与计划生育支出 40,607.40     4.对企事业单位的补贴  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 10.00  十、节能环保支出       5.转移性支出  
      (6)捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出       6.债务利息支出  
      (7)政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出       7.债务还本支出  
      (8)其他收入安排的资金    十三、交通运输支出       8.基本建设支出 1,560.00
二、政府性基金预算拨款    十四、资源勘探信息等支出       9.其他资本性支出 13,378.62
    1.自治区本级    十五、商业服务业等支出       10.其他支出  
    2.中央补助    十六、金融支出      
三、国有资本经营预算拨款    十七、援助其他地区支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    十八、国土海洋气象等支出      
    1.教育收费收入安排的资金    十九、住房保障支出 454.75    
    2.其他收入安排的资金    二十、粮油物资储备支出      
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 555.00  二十一、国有资本经营预算支出      
    1.事业收入安排的资金    二十二、预备费      
    2.经营收入安排的资金 550.00  二十三、其他支出      
    3.其他收入安排的资金 5.00  二十四、债务还本支出      
     二十五、债务付息支出      
     二十六、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 38,624.79 本  年  支  出  合  计 41,994.39 本  年  支  出  合  计 41,994.39
六、上年结余收入 3,369.60  二十七、结转下年支出   三、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转 3,201.00     1.一般公共服务支出       1.基本支出结转  
     (1)自治区本级 300.00     2.外交支出       2.项目支出结转  
     (2)中央补助 2,901.00     3.国防支出      
    2.政府性基金预算拨款结转       4.公共安全支出      
     (1)自治区本级       5.教育支出      
     (2)中央补助       6.科学技术支出      
    3.国有资本经营预算拨款结转       7.文化体育与传媒支出      
    4.其他结转 138.60     8.社会保障和就业支出      
    5.历年净结余可安排的资金 30.00     9.医疗卫生与计划生育支出      
     其中:政府性基金预算拨款净结余       10.节能环保支出      
             (1)自治区本级       11.城乡社区支出      
             (2)中央补助       12.农林水支出      
            国有资本经营预算拨款净结余       13.交通运输支出      
            其他净结余 30.00     14.资源勘探信息等支出      
        15.商业服务业等支出      
        16.金融支出      
        17.援助其他地区支出      
        18.国土海洋气象等支出      
        19.住房保障支出      
        20.粮油物资储备支出      
        21.国有资本经营预算支出      
        22.预备费      
        23.其他支出      
        24.债务还本支出      
        25.债务付息支出      
        26.债务发行费用支出      
收      入      总      计 41,994.39 支   出   总   计 41,994.39 支   出   总   计 41,994.39

 

 

附件2                                         预算02表
收入预算总表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)
总计 一般公共预算拨款 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
小计 其他净结余
小计 自治区本级 中央补助 小计 行政事业性收费收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 8 11 22 24 25 26 27 28 29 34 35 40
          合计 41,994.39 38,069.79 37,417.79 30,373.79 7,044.00 652.00 642.00 10.00 555.00 550.00 5.00 3,369.60 3,201.00 300.00 2,901.00 138.60 30.00 30.00
103         非税收入 902.00 602.00       602.00 592.00 10.00 300.00 300.00                
  04         行政事业性收费收入 662.00 592.00       592.00 592.00   70.00 70.00                
    16         产品质量监督检验费 10.00 10.00       10.00 10.00                      
    48         GMP认证费 652.00 582.00       582.00 582.00   70.00 70.00                
  07         国有资源(资产)有偿使用收入 10.00 10.00       10.00   10.00                    
    05         其他利息收入 10.00 10.00       10.00   10.00                    
  99         其他收入 230.00               230.00 230.00                
    99         其他收入 230.00               230.00 230.00                
106         经费拨款 37,467.79 37,467.79 37,417.79 30,373.79 7,044.00 50.00 50.00                      
  01         经费拨款 37,467.79 37,467.79 37,417.79 30,373.79 7,044.00 50.00 50.00                      
              经费拨款 37,467.79 37,467.79 37,417.79 30,373.79 7,044.00 50.00 50.00                      
110         转移性收入 3,624.60               255.00 250.00 5.00 3,369.60 3,201.00 300.00 2,901.00 138.60 30.00 30.00
  03         专项转移支付收入 2,665.00               255.00 250.00 5.00 2,410.00 2,410.00   2,410.00      
    01         一般公共服务 2,410.00                     2,410.00 2,410.00   2,410.00      
    99         其他收入 255.00               255.00 250.00 5.00              
  08         上年结余收入 959.60                     959.60 791.00 300.00 491.00 138.60 30.00 30.00
    01         一般公共预算上年结余收入 791.00                     791.00 791.00 300.00 491.00      
    99         其他上年结余收入 168.60                     168.60       138.60 30.00 30.00
        405 广西壮族自治区食品药品监督管理局 41,994.39 38,069.79 37,417.79 30,373.79 7,044.00 652.00 642.00 10.00 555.00 550.00 5.00 3,369.60 3,201.00 300.00 2,901.00 138.60 30.00 30.00
          405001   广西壮族自治区食品药品监督管理局本级 10,488.31 10,188.31 10,188.31 8,261.31 1,927.00             300.00 300.00 300.00        
106 01              经费拨款 10,188.31 10,188.31 10,188.31 8,261.31 1,927.00                          
110 08 01            一般公共预算上年结余收入 300.00                     300.00 300.00 300.00        
          405016   广西壮族自治区食品药品检验所 4,900.33 4,501.73 4,191.73 3,721.73 470.00 310.00 300.00 10.00 230.00 230.00   168.60       138.60 30.00 30.00
103 04 48 07          药品检验费 300.00 300.00       300.00 300.00                      
103 07 05 99          其他利息收入 10.00 10.00       10.00   10.00                    
103 99 99            其他收入 230.00               230.00 230.00                
106 01              经费拨款 4,191.73 4,191.73 4,191.73 3,721.73 470.00                          
110 08 99            其他上年结余收入 168.60                     168.60       138.60 30.00 30.00
          405017   广西-东盟食品药品安全检验检测中心 8,280.52 6,720.52 6,710.52 2,960.52 3,750.00 10.00 10.00         1,560.00 1,560.00   1,560.00      
103 04 16 18          产品质量监督检验费 10.00 10.00       10.00 10.00                      
106 01              经费拨款 6,710.52 6,710.52 6,710.52 2,960.52 3,750.00                          
110 03 01            一般公共服务 1,560.00                     1,560.00 1,560.00   1,560.00      
          405018   广西壮族自治区桂林食品药品检验所 2,361.26 2,356.26 2,286.26 2,086.26 200.00 70.00 70.00   5.00   5.00              
103 04 48 07          药品检验费 70.00 70.00       70.00 70.00                      
106 01              经费拨款 2,286.26 2,286.26 2,286.26 2,086.26 200.00                          
110 03 99            其他收入 5.00               5.00   5.00              
          405019   广西壮族自治区玉林食品药品检验所 2,381.52 2,331.52 2,281.52 2,281.52   50.00 50.00   50.00 50.00                
103 04 48 07          药品检验费 100.00 50.00       50.00 50.00   50.00 50.00                
106 01              经费拨款 2,281.52 2,281.52 2,281.52 2,281.52                            
          405020   广西壮族自治区柳州食品药品检验所 1,934.66 1,914.66 1,864.66 1,849.66 15.00 50.00 50.00   20.00 20.00                
103 04 48 07          药品检验费 20.00               20.00 20.00                
106 01              经费拨款 1,914.66 1,914.66 1,864.66 1,849.66 15.00 50.00 50.00                      
          405021   广西壮族自治区梧州食品药品检验所 4,666.05 3,925.05 3,865.05 3,273.05 592.00 60.00 60.00   250.00 250.00   491.00 491.00   491.00      
103 04 48 07          药品检验费 60.00 60.00       60.00 60.00                      
106 01              经费拨款 3,865.05 3,865.05 3,865.05 3,273.05 592.00                          
110 03 99            其他收入 250.00               250.00 250.00                
110 08 01            一般公共预算上年结余收入 491.00                     491.00 491.00   491.00      
          405022   广西壮族自治区北海食品药品检验所 1,833.38 1,683.38 1,653.38 1,653.38   30.00 30.00         150.00 150.00   150.00      
103 04 48 07          药品检验费 30.00 30.00       30.00 30.00                      
106 01              经费拨款 1,653.38 1,653.38 1,653.38 1,653.38                            
110 03 01            一般公共服务 150.00                     150.00 150.00   150.00      
          405023   广西壮族自治区百色食品药品检验所 2,027.68 1,327.68 1,317.68 1,317.68   10.00 10.00         700.00 700.00   700.00      
103 04 48 07          药品检验费 10.00 10.00       10.00 10.00                      
106 01              经费拨款 1,317.68 1,317.68 1,317.68 1,317.68                            
110 03 01            一般公共服务 700.00                     700.00 700.00   700.00      
          405024   广西壮族自治区河池食品药品检验所 1,480.20 1,480.20 1,468.20 1,468.20   12.00 12.00                      
103 04 48 07          药品检验费 12.00 12.00       12.00 12.00                      
106 01              经费拨款 1,468.20 1,468.20 1,468.20 1,468.20                            
          405025   广西壮族自治区药品不良反应检测中心 823.95 823.95 823.95 733.95 90.00                          
106 01              经费拨款 823.95 823.95 823.95 733.95 90.00                          
          405026   广西壮族自治区食品药品审评查验中心 816.53 816.53 766.53 766.53   50.00 50.00                      
103 04 48 03          GMP认证费 30.00 30.00       30.00 30.00                      
103 04 48 04          GSP认证费 20.00 20.00       20.00 20.00                      
106 01              经费拨款 766.53 766.53 766.53 766.53                            

 

 

附件3                           预算03表
支出预算总表
                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15
        合计 41,994.39 7,157.79 4,426.77 1,865.09 865.93 34,836.60 5,581.61 13,712.54 603.83 1,560.00 13,378.62
205       教育支出 399.00         399.00   399.00      
  08       进修及培训 399.00         399.00   399.00      
    03       培训支出 399.00         399.00   399.00      
208       社会保障和就业支出 533.24 533.24 332.63 24.62 175.99            
  05       行政事业单位离退休 533.24 533.24 332.63 24.62 175.99            
    01       归口管理的行政单位离退休 140.02 140.02   9.92 130.10            
    02       事业单位离退休 60.59 60.59   14.70 45.89            
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 332.63 332.63 332.63                
210       医疗卫生与计划生育支出 40,607.40 6,169.80 4,094.14 1,840.47 235.19 34,437.60 5,581.61 13,313.54 603.83 1,560.00 13,378.62
  04       公共卫生 2,217.00         2,217.00   774.00     1,443.00
    09       重大公共卫生专项 2,217.00         2,217.00   774.00     1,443.00
  10       食品和药品监督管理事务 38,059.72 5,839.12 3,827.14 1,840.47 171.51 32,220.60 5,581.61 12,539.54 603.83 1,560.00 11,935.62
    01       行政运行(食品和药品监督管理事务) 3,120.21 1,886.71 1,240.80 584.67 61.24 1,233.50 320.45 855.43 32.62   25.00
    02       一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) 10.00         10.00   2.00     8.00
    12       药品事务 2,643.20         2,643.20 3.00 2,508.08     132.12
    14       化妆品事务 507.00         507.00   492.30     14.70
    16       食品安全事务 11,011.60         11,011.60 143.00 6,352.00 20.00   4,496.60
    50       事业运行(食品和药品监督管理事务) 11,833.86 3,948.36 2,586.34 1,255.80 106.22 7,885.50 5,115.16 2,124.73 551.21   94.40
    99       其他食品和药品监督管理事务支出 8,933.85 4.05     4.05 8,929.80   205.00   1,560.00 7,164.80
  11       行政事业单位医疗 330.68 330.68 267.00   63.68            
    01       行政单位医疗 97.98 97.98 97.98                
    02       事业单位医疗 232.70 232.70 169.02   63.68            
221       住房保障支出 454.75 454.75     454.75            
  02       住房改革支出 454.75 454.75     454.75            
    01       住房公积金 454.75 454.75     454.75            
      405 广西壮族自治区食品药品监督管理局 41,994.39 7,157.79 4,426.77 1,865.09 865.93 34,836.60 5,581.61 13,712.54 603.83 1,560.00 13,378.62
        405001   广西壮族自治区食品药品监督管理局本级 10,488.31 2,552.81 1,583.74 594.59 374.48 7,935.50 320.45 5,139.43 32.62   2,443.00
205 08 03          培训支出 375.00         375.00   375.00      
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 140.02 140.02   9.92 130.10            
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.96 244.96 244.96                
210 04 09          重大公共卫生专项 1,927.00         1,927.00   709.00     1,218.00
210 10 01          行政运行(食品和药品监督管理事务) 3,120.21 1,886.71 1,240.80 584.67 61.24 1,233.50 320.45 855.43 32.62   25.00
210 10 12          药品事务 150.00         150.00   150.00      
210 10 16          食品安全事务 2,980.00         2,980.00   2,980.00      
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 1,270.00         1,270.00   70.00     1,200.00
210 11 01          行政单位医疗 97.98 97.98 97.98                
221 02 01          住房公积金 183.14 183.14     183.14            
        405016   广西壮族自治区食品药品检验所 4,900.33 1,043.23 570.31 359.54 113.38 3,857.10 1,340.47 1,745.75 131.16   639.72
205 08 03          培训支出 3.00         3.00   3.00      
208 05 02          事业单位离退休 47.35 47.35   8.49 38.86            
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.67 87.67 87.67                
210 10 12          药品事务 815.60         815.60   775.88     39.72
210 10 14          化妆品事务 248.00         248.00   248.00      
210 10 16          食品安全事务 600.00         600.00         600.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 2,961.04 820.54 447.57 351.05 21.92 2,140.50 1,340.47 668.87 131.16    
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 50.00         50.00   50.00      
210 11 02          事业单位医疗 35.07 35.07 35.07                
221 02 01          住房公积金 52.60 52.60     52.60            
        405017   广西-东盟食品药品安全检验检测中心 8,280.52 567.02 361.81 157.20 48.01 7,713.50 564.38 2,286.68 75.94 1,560.00 3,226.50
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00      
208 05 02          事业单位离退休 1.47 1.47   0.74 0.73            
210 10 12          药品事务 36.00         36.00   34.50     1.50
210 10 16          食品安全事务 3,050.00         3,050.00   1,845.00     1,205.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 1,575.43 509.93 339.56 156.46 13.91 1,065.50 564.38 405.18 75.94   20.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 3,560.00         3,560.00       1,560.00 2,000.00
210 11 02          事业单位医疗 22.25 22.25 22.25                
221 02 01          住房公积金 33.37 33.37     33.37            
        405018   广西壮族自治区桂林食品药品检验所 2,361.26 424.26 264.38 108.07 51.81 1,937.00 488.54 519.18 35.68   893.60
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00      
208 05 02          事业单位离退休 3.26 3.26   1.66 1.60            
210 04 09          重大公共卫生专项 200.00         200.00         200.00
210 10 12          药品事务 203.00         203.00   178.00     25.00
210 10 14          化妆品事务 36.00         36.00   26.00     10.00
210 10 16          食品安全事务 625.00         625.00   190.00     435.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 1,041.12 363.72 247.20 106.41 10.11 677.40 488.54 123.18 35.68   30.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 193.60         193.60         193.60
210 11 02          事业单位医疗 33.02 33.02 17.18   15.84            
221 02 01          住房公积金 24.26 24.26     24.26            
        405019   广西壮族自治区玉林食品药品检验所 2,381.52 422.74 269.65 104.23 48.86 1,958.78 521.67 689.11 73.40   674.60
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00      
208 05 02          事业单位离退休 2.93 2.93   1.49 1.44            
210 10 12          药品事务 295.00         295.00 3.00 275.00     17.00
210 10 14          化妆品事务 28.00         28.00   25.00     3.00
210 10 16          食品安全事务 805.00         805.00 143.00 200.00 20.00   442.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 943.35 366.17 253.07 102.74 10.36 577.18 375.67 142.11 53.40   6.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 251.60         251.60   45.00     206.60
210 11 02          事业单位医疗 28.77 28.77 16.58   12.19            
221 02 01          住房公积金 24.87 24.87     24.87            
        405020   广西壮族自治区柳州食品药品检验所 1,934.66 327.56 205.59 81.12 40.85 1,607.10 479.25 431.94 70.31   625.60
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00      
208 05 02          事业单位离退休 1.47 1.47   0.75 0.72            
210 10 12          药品事务 191.00         191.00   171.00     20.00
210 10 14          化妆品事务 53.00         53.00   53.00      
210 10 16          食品安全事务 269.60         269.60   64.00     205.60
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 953.95 282.45 193.68 80.37 8.40 671.50 479.25 121.94 70.31    
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 420.00         420.00   20.00     400.00
210 11 02          事业单位医疗 24.59 24.59 11.91   12.68            
221 02 01          住房公积金 19.05 19.05     19.05            
        405021   广西壮族自治区梧州食品药品检验所 4,666.05 302.55 196.05 78.50 28.00 4,363.50 543.59 1,226.40 48.11   2,545.40
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00      
208 05 02          事业单位离退休 1.79 1.79   0.91 0.88            
210 10 02          一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) 10.00         10.00   2.00     8.00
210 10 12          药品事务 196.00         196.00   196.00      
210 10 14          化妆品事务 58.00         58.00   58.00      
210 10 16          食品安全事务 1,469.00         1,469.00   674.00     795.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 1,157.32 269.82 184.58 77.59 7.65 887.50 543.59 274.40 48.11   21.40
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 1,741.00         1,741.00   20.00     1,721.00
210 11 02          事业单位医疗 12.59 12.59 11.47   1.12            
221 02 01          住房公积金 18.35 18.35     18.35            
        405022   广西壮族自治区北海食品药品检验所 1,833.38 327.88 207.37 84.57 35.94 1,505.50 399.73 508.58 39.79   557.40
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00      
210 10 12          药品事务 202.00         202.00   198.60     3.40
210 10 14          化妆品事务 34.00         34.00   34.00      
210 10 16          食品安全事务 150.00         150.00   146.00     4.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 855.55 288.05 194.86 84.57 8.62 567.50 399.73 127.98 39.79    
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 550.00         550.00         550.00
210 11 02          事业单位医疗 21.07 21.07 12.51   8.56            
221 02 01          住房公积金 18.76 18.76     18.76            
        405023   广西壮族自治区百色食品药品检验所 2,027.68 265.08 169.90 65.41 29.77 1,762.60 313.35 300.10 39.15   1,110.00
208 05 02          事业单位离退休 0.64 0.64     0.64            
210 10 12          药品事务 63.00         63.00   61.00     2.00
210 10 14          化妆品事务 26.00         26.00   26.00      
210 10 16          食品安全事务 518.00         518.00   110.00     408.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 689.61 234.01 162.12 65.41 6.48 455.60 313.35 103.10 39.15    
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 700.00         700.00         700.00
210 11 02          事业单位医疗 14.88 14.88 7.78   7.10            
221 02 01          住房公积金 15.55 15.55     15.55            
        405024   广西壮族自治区河池食品药品检验所 1,480.20 236.78 143.98 66.86 25.94 1,243.42 263.72 335.27 32.13   612.30
205 08 03          培训支出 1.00         1.00   1.00      
208 05 02          事业单位离退休 1.30 1.30   0.66 0.64            
210 10 12          药品事务 69.00         69.00   66.00     3.00
210 10 14          化妆品事务 24.00         24.00   22.30     1.70
210 10 16          食品安全事务 545.00         545.00   143.00     402.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 619.87 209.05 137.23 66.20 5.62 410.82 263.72 102.97 32.13   12.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 193.60         193.60         193.60
210 11 02          事业单位医疗 12.94 12.94 6.75   6.19            
221 02 01          住房公积金 13.49 13.49     13.49            
        405025   广西壮族自治区药品不良反应检测中心 823.95 503.95 340.57 108.26 55.12 320.00 31.00 248.50     40.50
205 08 03          培训支出 3.00         3.00   3.00      
208 05 02          事业单位离退休 0.38 0.38     0.38            
210 04 09          重大公共卫生专项 90.00         90.00   65.00     25.00
210 10 12          药品事务 168.00         168.00   152.50     15.50
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 499.94 440.94 319.53 108.26 13.15 59.00 31.00 28.00      
210 11 02          事业单位医疗 21.04 21.04 21.04                
221 02 01          住房公积金 41.59 41.59     41.59            
        405026   广西壮族自治区食品药品审评查验中心 816.53 183.93 113.42 56.74 13.77 632.60 315.46 281.60 25.54   10.00
205 08 03          培训支出 5.00         5.00   5.00      
210 10 12          药品事务 254.60         254.60   249.60     5.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 536.68 163.68 106.94 56.74   373.00 315.46 27.00 25.54   5.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 4.05 4.05     4.05            
210 11 02          事业单位医疗 6.48 6.48 6.48                
221 02 01          住房公积金 9.72 9.72     9.72            

 

 

附件4                       预算04表
一般公共预算拨款支出预算表
                            单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15
        合计 38,069.79 7,157.79 4,426.77 1,865.09 865.93 30,912.00 5,465.30 13,178.94 490.14 11,777.62
205       教育支出 399.00         399.00   399.00    
  08       进修及培训 399.00         399.00   399.00    
    03       培训支出 399.00         399.00   399.00    
208       社会保障和就业支出 533.24 533.24 332.63 24.62 175.99          
  05       行政事业单位离退休 533.24 533.24 332.63 24.62 175.99          
    01       归口管理的行政单位离退休 140.02 140.02   9.92 130.10          
    02       事业单位离退休 60.59 60.59   14.70 45.89          
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 332.63 332.63 332.63              
210       医疗卫生与计划生育支出 36,682.80 6,169.80 4,094.14 1,840.47 235.19 30,513.00 5,465.30 12,779.94 490.14 11,777.62
  04       公共卫生 2,217.00         2,217.00   774.00   1,443.00
    09       重大公共卫生专项 2,217.00         2,217.00   774.00   1,443.00
  10       食品和药品监督管理事务 34,135.12 5,839.12 3,827.14 1,840.47 171.51 28,296.00 5,465.30 12,005.94 490.14 10,334.62
    01       行政运行(食品和药品监督管理事务) 3,120.21 1,886.71 1,240.80 584.67 61.24 1,233.50 320.45 855.43 32.62 25.00
    02       一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) 10.00         10.00   2.00   8.00
    12       药品事务 2,469.60         2,469.60 3.00 2,334.48   132.12
    14       化妆品事务 507.00         507.00   492.30   14.70
    16       食品安全事务 10,661.60         10,661.60 143.00 6,032.00 20.00 4,466.60
    50       事业运行(食品和药品监督管理事务) 11,603.86 3,948.36 2,586.34 1,255.80 106.22 7,655.50 4,998.85 2,124.73 437.52 94.40
    99       其他食品和药品监督管理事务支出 5,762.85 4.05     4.05 5,758.80   165.00   5,593.80
  11       行政事业单位医疗 330.68 330.68 267.00   63.68          
    01       行政单位医疗 97.98 97.98 97.98              
    02       事业单位医疗 232.70 232.70 169.02   63.68          
221       住房保障支出 454.75 454.75     454.75          
  02       住房改革支出 454.75 454.75     454.75          
    01       住房公积金 454.75 454.75     454.75          
      405 广西壮族自治区食品药品监督管理局 38,069.79 7,157.79 4,426.77 1,865.09 865.93 30,912.00 5,465.30 13,178.94 490.14 11,777.62
        405001   广西壮族自治区食品药品监督管理局本级 10,188.31 2,552.81 1,583.74 594.59 374.48 7,635.50 320.45 4,839.43 32.62 2,443.00
205 08 03          培训支出 375.00         375.00   375.00    
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 140.02 140.02   9.92 130.10          
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.96 244.96 244.96              
210 04 09          重大公共卫生专项 1,927.00         1,927.00   709.00   1,218.00
210 10 01          行政运行(食品和药品监督管理事务) 3,120.21 1,886.71 1,240.80 584.67 61.24 1,233.50 320.45 855.43 32.62 25.00
210 10 12          药品事务 150.00         150.00   150.00    
210 10 16          食品安全事务 2,680.00         2,680.00   2,680.00    
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 1,270.00         1,270.00   70.00   1,200.00
210 11 01          行政单位医疗 97.98 97.98 97.98              
221 02 01          住房公积金 183.14 183.14     183.14          
        405016   广西壮族自治区食品药品检验所 4,501.73 1,043.23 570.31 359.54 113.38 3,458.50 1,224.16 1,577.15 17.47 639.72
205 08 03          培训支出 3.00         3.00   3.00    
208 05 02          事业单位离退休 47.35 47.35   8.49 38.86          
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.67 87.67 87.67              
210 10 12          药品事务 647.00         647.00   607.28   39.72
210 10 14          化妆品事务 248.00         248.00   248.00    
210 10 16          食品安全事务 600.00         600.00       600.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 2,731.04 820.54 447.57 351.05 21.92 1,910.50 1,224.16 668.87 17.47  
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 50.00         50.00   50.00    
210 11 02          事业单位医疗 35.07 35.07 35.07              
221 02 01          住房公积金 52.60 52.60     52.60          
        405017   广西-东盟食品药品安全检验检测中心 6,720.52 567.02 361.81 157.20 48.01 6,153.50 564.38 2,286.68 75.94 3,226.50
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00    
208 05 02          事业单位离退休 1.47 1.47   0.74 0.73          
210 10 12          药品事务 36.00         36.00   34.50   1.50
210 10 16          食品安全事务 3,050.00         3,050.00   1,845.00   1,205.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 1,575.43 509.93 339.56 156.46 13.91 1,065.50 564.38 405.18 75.94 20.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 2,000.00         2,000.00       2,000.00
210 11 02          事业单位医疗 22.25 22.25 22.25              
221 02 01          住房公积金 33.37 33.37     33.37          
        405018   广西壮族自治区桂林食品药品检验所 2,356.26 424.26 264.38 108.07 51.81 1,932.00 488.54 514.18 35.68 893.60
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00    
208 05 02          事业单位离退休 3.26 3.26   1.66 1.60          
210 04 09          重大公共卫生专项 200.00         200.00       200.00
210 10 12          药品事务 198.00         198.00   173.00   25.00
210 10 14          化妆品事务 36.00         36.00   26.00   10.00
210 10 16          食品安全事务 625.00         625.00   190.00   435.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 1,041.12 363.72 247.20 106.41 10.11 677.40 488.54 123.18 35.68 30.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 193.60         193.60       193.60
210 11 02          事业单位医疗 33.02 33.02 17.18   15.84          
221 02 01          住房公积金 24.26 24.26     24.26          
        405019   广西壮族自治区玉林食品药品检验所 2,331.52 422.74 269.65 104.23 48.86 1,908.78 521.67 669.11 73.40 644.60
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00    
208 05 02          事业单位离退休 2.93 2.93   1.49 1.44          
210 10 12          药品事务 295.00         295.00 3.00 275.00   17.00
210 10 14          化妆品事务 28.00         28.00   25.00   3.00
210 10 16          食品安全事务 755.00         755.00 143.00 180.00 20.00 412.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 943.35 366.17 253.07 102.74 10.36 577.18 375.67 142.11 53.40 6.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 251.60         251.60   45.00   206.60
210 11 02          事业单位医疗 28.77 28.77 16.58   12.19          
221 02 01          住房公积金 24.87 24.87     24.87          
        405020   广西壮族自治区柳州食品药品检验所 1,914.66 327.56 205.59 81.12 40.85 1,587.10 479.25 411.94 70.31 625.60
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00    
208 05 02          事业单位离退休 1.47 1.47   0.75 0.72          
210 10 12          药品事务 191.00         191.00   171.00   20.00
210 10 14          化妆品事务 53.00         53.00   53.00    
210 10 16          食品安全事务 269.60         269.60   64.00   205.60
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 953.95 282.45 193.68 80.37 8.40 671.50 479.25 121.94 70.31  
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 400.00         400.00       400.00
210 11 02          事业单位医疗 24.59 24.59 11.91   12.68          
221 02 01          住房公积金 19.05 19.05     19.05          
        405021   广西壮族自治区梧州食品药品检验所 3,925.05 302.55 196.05 78.50 28.00 3,622.50 543.59 1,206.40 48.11 1,824.40
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00    
208 05 02          事业单位离退休 1.79 1.79   0.91 0.88          
210 10 02          一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) 10.00         10.00   2.00   8.00
210 10 12          药品事务 196.00         196.00   196.00    
210 10 14          化妆品事务 58.00         58.00   58.00    
210 10 16          食品安全事务 1,469.00         1,469.00   674.00   795.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 1,157.32 269.82 184.58 77.59 7.65 887.50 543.59 274.40 48.11 21.40
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 1,000.00         1,000.00       1,000.00
210 11 02          事业单位医疗 12.59 12.59 11.47   1.12          
221 02 01          住房公积金 18.35 18.35     18.35          
        405022   广西壮族自治区北海食品药品检验所 1,683.38 327.88 207.37 84.57 35.94 1,355.50 399.73 508.58 39.79 407.40
205 08 03          培训支出 2.00         2.00   2.00    
210 10 12          药品事务 202.00         202.00   198.60   3.40
210 10 14          化妆品事务 34.00         34.00   34.00    
210 10 16          食品安全事务 150.00         150.00   146.00   4.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 855.55 288.05 194.86 84.57 8.62 567.50 399.73 127.98 39.79  
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 400.00         400.00       400.00
210 11 02          事业单位医疗 21.07 21.07 12.51   8.56          
221 02 01          住房公积金 18.76 18.76     18.76          
        405023   广西壮族自治区百色食品药品检验所 1,327.68 265.08 169.90 65.41 29.77 1,062.60 313.35 300.10 39.15 410.00
208 05 02          事业单位离退休 0.64 0.64     0.64          
210 10 12          药品事务 63.00         63.00   61.00   2.00
210 10 14          化妆品事务 26.00         26.00   26.00    
210 10 16          食品安全事务 518.00         518.00   110.00   408.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 689.61 234.01 162.12 65.41 6.48 455.60 313.35 103.10 39.15  
210 11 02          事业单位医疗 14.88 14.88 7.78   7.10          
221 02 01          住房公积金 15.55 15.55     15.55          
        405024   广西壮族自治区河池食品药品检验所 1,480.20 236.78 143.98 66.86 25.94 1,243.42 263.72 335.27 32.13 612.30
205 08 03          培训支出 1.00         1.00   1.00    
208 05 02          事业单位离退休 1.30 1.30   0.66 0.64          
210 10 12          药品事务 69.00         69.00   66.00   3.00
210 10 14          化妆品事务 24.00         24.00   22.30   1.70
210 10 16          食品安全事务 545.00         545.00   143.00   402.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 619.87 209.05 137.23 66.20 5.62 410.82 263.72 102.97 32.13 12.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 193.60         193.60       193.60
210 11 02          事业单位医疗 12.94 12.94 6.75   6.19          
221 02 01          住房公积金 13.49 13.49     13.49          
        405025   广西壮族自治区药品不良反应检测中心 823.95 503.95 340.57 108.26 55.12 320.00 31.00 248.50   40.50
205 08 03          培训支出 3.00         3.00   3.00    
208 05 02          事业单位离退休 0.38 0.38     0.38          
210 04 09          重大公共卫生专项 90.00         90.00   65.00   25.00
210 10 12          药品事务 168.00         168.00   152.50   15.50
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 499.94 440.94 319.53 108.26 13.15 59.00 31.00 28.00    
210 11 02          事业单位医疗 21.04 21.04 21.04              
221 02 01          住房公积金 41.59 41.59     41.59          
        405026   广西壮族自治区食品药品审评查验中心 816.53 183.93 113.42 56.74 13.77 632.60 315.46 281.60 25.54 10.00
205 08 03          培训支出 5.00         5.00   5.00    
210 10 12          药品事务 254.60         254.60   249.60   5.00
210 10 50          事业运行(食品和药品监督管理事务) 536.68 163.68 106.94 56.74   373.00 315.46 27.00 25.54 5.00
210 10 99          其他食品和药品监督管理事务支出 4.05 4.05     4.05          
210 11 02          事业单位医疗 6.48 6.48 6.48              
221 02 01          住房公积金 9.72 9.72     9.72          

 

 

附件5                                         预算05表
政府性基金预算拨款支出预算表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
     
(此表为空表)
                                       

 

 

附件6           预算12表
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
            单位:万元
项                           目 全口径 其中:一般公共预算
2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年
增减%
2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年
增减%
*    * 1 2 3 4 5 6
合             计 2,172.17 1,818.90 -16.26% 2,172.17 1,793.66 -17.43%
一、“三公”经费小计 606.20 488.41 -19.43% 606.20 488.41 -19.43%
(一)因公出国(境)费 88.00 88.00   88.00 88.00  
(二)公务接待费 120.00 50.83 -57.64% 120.00 50.83 -57.64%
(三)公务用车费 398.20 349.58 -12.21% 398.20 349.58 -12.21%
   1.公务用车运行维护费 398.20 349.58 -12.21% 398.20 349.58 -12.21%
   2.公务用车购置费            
二、会议费 264.43 264.31 -0.05% 264.43 264.31 -0.05%
三、培训费 1,301.54 1,066.18 -18.08% 1,301.54 1,040.94 -20.02%