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广西壮族自治区食品药品监督管理局2016年部门决算

2017-08-17 11:51:29 浏览:

 

 

 

                                                                         广西壮族自治区食品药品监督管理局 2016年部门决算

     

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

 

第一部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案,拟定政策规划,推动建立食品安全企业主体责任、自治区、市、县各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

(四)负责制定全区食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(五)负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(八)指导各市、县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(九)承担自治区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查设区市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办自治区人民政府和自治区食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)广西壮族自治区食品药品监督管理局(本级)

(二)广西壮族自治区食品药品检验所

(三)广西-东盟食品药品安全检验检测中心

(四)广西壮族自治区柳州食品药品检验所

(五)广西壮族自治区桂林食品药品检验所

(六)广西壮族自治区梧州食品药品检验所

(七)广西壮族自治区北海食品药品检验所

(八)广西壮族自治区玉林食品药品检验所

(九)广西壮族自治区百色食品药品检验所

(十)广西壮族自治区河池食品药品检验所

(十一)广西壮族自治区药品不良反应监测中心

(十二)广西壮族自治区食品药品审评查验中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  第二部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2016年部门决算报表

                                                                                                                   表一:收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

48,169.49

一、一般公共服务支出

30

130.11

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

478.59

五、教育支出

34

532.40

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

577.45

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

208.64

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

46,105.27

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

340.70

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

49,225.53

本年支出合计

51

47,317.11

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

412.46

年初结转和结余

24

9,302.78

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

8,947.65

        转入事业基金

54

309.34

 

26

 

年末结转和结余

55

10,798.74

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

10,413.98

 

28

 

 

57

 

总计

29

58,528.31

总计

58

58,528.31

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

               

 

 

                                               表二:收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                     

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49,225.53

48,169.49

0.00

0.00

478.59

0.00

577.45

201

一般公共服务支出

130.11

130.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

130.11

130.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

130.11

130.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

532.40

532.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

532.40

532.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

532.40

532.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

204.85

204.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

200.98

200.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

150.37

150.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

50.61

50.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48,018.96

46,962.93

0.00

0.00

478.59

0.00

577.45

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

384.30

384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

384.30

384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

138.45

138.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

138.45

138.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

262.91

262.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

77.20

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

185.71

185.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

47,233.30

46,177.27

0.00

0.00

478.59

0.00

577.45

2101001

  行政运行

2,986.09

2,977.59

0.00

0.00

0.00

0.00

8.50

2101002

  一般行政管理事务

34.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.88

2101003

  机关服务

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

2,894.71

2,788.44

0.00

0.00

0.00

0.00

106.26

2101014

  化妆品事务

672.79

669.79

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2101015

  医疗器械事务

212.88

201.88

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

2101016

  食品安全事务

14,313.00

13,955.78

0.00

0.00

0.00

0.00

357.22

2101050

  事业运行

9,327.44

8,802.26

0.00

0.00

478.59

0.00

46.58

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

16,780.72

16,770.72

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

339.21

339.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

339.21

339.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

339.21

339.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

 

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                                                                                                                    表三:支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                   

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47,317.11

6,654.01

40,596.96

0.00

66.13

0.00

201

一般公共服务支出

130.11

0.00

130.11

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

130.11

0.00

130.11

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

130.11

0.00

130.11

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

532.40

0.00

532.40

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

532.40

0.00

532.40

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

532.40

0.00

532.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

208.64

208.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

204.77

204.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

154.16

154.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

50.61

50.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46,105.27

6,104.67

39,934.46

0.00

66.13

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

384.30

384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

384.30

384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

566.19

0.00

566.19

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

566.19

0.00

566.19

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

262.91

262.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

77.20

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

185.71

185.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

44,891.87

5,457.46

39,368.27

0.00

66.13

0.00

2101001

  行政运行

2,855.24

1,978.34

876.90

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

2.48

0.00

2.48

0.00

0.00

0.00

2101003

  机关服务

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

2,933.30

0.00

2,933.30

0.00

0.00

0.00

2101014

  化妆品事务

699.06

0.00

699.06

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

209.31

0.00

209.31

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

13,911.24

0.00

13,911.24

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

8,906.08

3,475.92

5,364.03

0.00

66.13

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

15,364.36

3.20

15,361.16

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

340.70

340.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

340.70

340.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

340.70

340.70

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

                                                                                                                表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                  

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

48,169.49

一、一般公共服务支出

28

130.11

130.11

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

532.40

532.40

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

208.64

208.64

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

45,423.32

45,423.32

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

340.70

340.70

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

48,169.49

本年支出合计

49

46,635.16

46,635.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

8,646.60

年末财政拨款结转和结余

50

10,180.93

10,180.93

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

8,646.60

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

56,816.10

总计

54

56,816.10

56,816.10

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

8,646.60

205.53

8,441.07

48,169.49

6,654.03

41,515.46

46,635.16

6,631.94

40,003.22

10,180.93

227.62

9,953.31

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

130.11

0.00

130.11

130.11

0.00

130.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

130.11

0.00

130.11

130.11

0.00

130.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

0.00

0.00

0.00

130.11

0.00

130.11

130.11

0.00

130.11

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

532.40

0.00

532.40

532.40

0.00

532.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

532.40

0.00

532.40

532.40

0.00

532.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

532.40

0.00

532.40

532.40

0.00

532.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.76

8.76

0.00

204.85

204.85

0.00

208.64

208.64

0.00

4.97

4.97

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.76

8.76

0.00

200.98

200.98

0.00

204.77

204.77

0.00

4.97

4.97

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.76

8.76

0.00

150.37

150.37

0.00

154.16

154.16

0.00

4.97

4.97

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

50.61

50.61

0.00

50.61

50.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

3.87

3.87

0.00

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

3.87

3.87

0.00

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,636.36

195.29

8,441.07

46,962.93

6,109.97

40,852.96

45,423.32

6,082.60

39,340.72

10,175.96

222.65

9,953.31

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.00

0.00

0.00

384.30

384.30

0.00

384.30

384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

384.30

384.30

0.00

384.30

384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

427.74

0.00

427.74

138.45

0.00

138.45

566.19

0.00

566.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

427.74

0.00

427.74

138.45

0.00

138.45

566.19

0.00

566.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

262.91

262.91

0.00

262.91

262.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

77.20

77.20

0.00

77.20

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

185.71

185.71

0.00

185.71

185.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

8,208.62

195.29

8,013.33

46,177.27

5,462.76

40,714.51

44,209.92

5,435.39

38,774.53

10,175.96

222.65

9,953.31

0.00

2101001

  行政运行

189.50

186.63

2.86

2,977.59

2,012.12

965.47

2,855.24

1,978.34

876.90

311.85

220.41

91.43

0.00

2101003

  机关服务

0.00

0.00

0.00

10.80

0.00

10.80

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

11.76

0.00

11.76

2,788.44

0.00

2,788.44

2,783.74

0.00

2,783.74

16.46

0.00

16.46

0.00

2101014

  化妆品事务

0.00

0.00

0.00

669.79

0.00

669.79

669.79

0.00

669.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

0.00

0.00

0.00

201.88

0.00

201.88

201.88

0.00

201.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

561.86

0.00

561.86

13,955.78

0.00

13,955.78

13,778.11

0.00

13,778.11

739.53

0.00

739.53

0.00

2101050

  事业运行

8.65

8.65

0.00

8,802.26

3,447.44

5,354.82

8,780.56

3,453.85

5,326.71

30.35

2.24

28.11

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

7,436.85

0.00

7,436.85

16,770.72

3.20

16,767.52

15,129.80

3.20

15,126.60

9,077.77

0.00

9,077.77

0.00

221

住房保障支出

1.49

1.49

0.00

339.21

339.21

0.00

340.70

340.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.49

1.49

0.00

339.21

339.21

0.00

340.70

340.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.49

1.49

0.00

339.21

339.21

0.00

340.70

340.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


                                                                                                 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                                                                                                                                           

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,472.79

302

商品和服务支出

1,454.62

310

其他资本性支出

9.69

30101

  基本工资

2,324.04

30201

  办公费

144.54

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,252.76

30202

  印刷费

13.54

31002

  办公设备购置

9.69

30103

  奖金

47.59

30203

  咨询费

1.00

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

346.19

30204

  手续费

0.33

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

44.82

30205

  水费

16.09

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

129.53

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

400.52

30207

  邮电费

99.18

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

56.88

30209

  物业管理费

44.14

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

694.84

30211

  差旅费

252.26

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

134.63

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

73.28

30213

  维修(护)费

34.28

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

18.41

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

3.87

30215

  会议费

19.02

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.72

30216

  培训费

25.54

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

18.59

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

58.70

30218

  专用材料费

7.57

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

34.83

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

343.38

30227

  委托业务费

2.38

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

63.18

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

14.73

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

175.87

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

218.43

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

80.26

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

121.20

 

 

 

人员经费合计

5,167.63

公用经费合计

1,464.31

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

                   


 

 

                                                                                           表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                        单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

661.92

88.00

453.92

0.00

453.92

120.00

288.31

33.22

224.36

0.00

224.36

30.73

 
 
 
 
                                                                                        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                                                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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注:自治区食品药品监管局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 


 

第三部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计58,528.31万元。

1.财政拨款收入48,169.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.经营收入478.59万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入577.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余9,302.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计58,528.31万元。包括:

1.一般公共服务支出130.11万元:主要用于人力资源事务。

2.教育支出532.40万元:主要用于人员培训。

3.社会保障和就业支出208.64万元:主要用于广西壮族自治区食品药品监管局本级及二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出46,105.27万元:主要用于食品和药品监督管理事务支出。

5.住房保障支出340.70元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配412.46万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余10,798.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区食品药品监督管理局2016年度一般公共预算支出46,635.16万元,其中:基本支出6,631.94万元,项目支出40,003.22万元。

(一)一般公共服务支出130.11万元,其中:其他人事事务支出130.11万元。

(二)教育支出532.40万元,其中: 培训支出532.40万元。

(三)社会保障和就业支出208.64万元。

1.行政事业单位离退休204.77万元,其中:归口管理的行政单位离退休154.16万元, 事业单位离退休50.61万元。

2.抚恤3.87万元,其中:死亡抚恤3.87万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出45,423.32万元。

1.医疗卫生与计划生育管理事务384.30万元,其中:行政运行384.30万元。

2.公共卫生566.19万元,其中:重大公共卫生专项566.19万元。

3.医疗保障262.91万元,其中行政单位医疗77.20万元,事业单位医疗185.71万元。

4.食品和药品监督管理事务44,209.92万元,其中:行政运行2,855.24万元,机关事务10.80万元,药品事务2,783.74万元,化妆品事务669.79万元,医疗器械事务201.88万元,食品安全事务13,778.11万元,事业运行8,780.56万元,其他食品和药品监督管理事务支出15,129.80万元。

(五)住房保障支出340.70万元,其中:住房公积金340.70万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区食品药品监督管理局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,631.94万元,其中:人员经费5,167.63万元,主要包括:基本工资2,324.04万元、津贴补贴1,252.76万元、奖金47.59万元、其他社会保障缴费346.19万元、伙食补助费44.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费400.52万元、其他工资福利支出56.88万元、离休费134.63万元、退休费73.28万元、抚恤金3.87万元、生活补助0.72万元、医疗费58.70万元、住房公积金343.38万元、其他对个人和家庭的补助支出80.26万元;公用经费1,464.31万元,主要包括:办公费144.54万元、印刷费13.54万元、咨询费1.00万元、手续费0.33万元、水费16.09万元、电费129.53万元、邮电费99.18万元、物业管理费44.14万元、差旅费252.26万元、维修(护)费34.28万元、租赁费18.41万元、会议费19.02万元、培训费25.54万元、公务接待费18.59万元、专用材料费7.57万元、劳务费34.83万元、委托业务费2.38万元、工会经费63.18万元、福利费14.73万元、公务用车运行维护费175.87万元、其他交通费用218.43万元、其他商品和服务支出121.20万元、办公设备购置9.69万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算33.22万元;公务用车购置及运行费支出决算224.36万元;公务接待费支出决算30.73万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出33.22万元。全年因公出国(境)团组共计5个,累计8人次。开支内容包括:国际旅费、护照签证费、城市交通费、培训费、住宿费、伙食费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出224.36万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出224.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,广西壮族自治区食品药品监督管理局、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆,全年运行费支出224.36万元,平均每辆2.84万元。

(三)公务接待费支出30.73万元,国内公务接待批次408次,人次3133次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因说明。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费决算支出288.31万元,比年初预算数661.92万元减少373.61万元,减少56.44%;比上年支出数481.5万元减少193.19万元,减少40.12%。具体情况为:

1.因公出国(境)费决算支出33.22万元,比年初预算数88万元减少54.78万元,减少62.25%;比上年支出数74.77万元减少41.55万元,减少55.57%。减少的原因为国家严控因公出国(境)审批,因公出国(境)团组由2015年的10个减少至2016年的5个,因公出国(境)人次由32人次减少至8人次,费用相应减少。

2.公务用车购置及运行费决算支出224.36万元,比年初预算数453.92万元减少229.56万元,减少50.57%;比上年支出数350.17万元减少125.81万元,减少35.93%。公务用车运行费决算支出减少原因:2016年行政单位实行了公务用车制度改革,公务用车由2015年的96辆减少到79辆,公务用车运行费决算支出相应减少。

3.公务接待费决算支出30.73万元,比年初预算数120万元减少89.27万元,减少74.39%;比上年支出数56.56万元减少25.83万元,减少45.67%。公务接待费决算支出减少原因:落实中央“八项规定”及自治区有关规定,重新修改了相关制度并予以实施,公务接待有条件的尽可能安排在单位饭堂,严格执行无公函的公务活动和来访人员不予接待的规定,并严格按照接待标准进行接待,公务接待经费大幅减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出505.96万元,比2015年增加351.17万元,增长226.87 %。主要原因是:2016年增加了基本养老保险支出、车补支出和伙食补助支出,而2015年没有这三项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额19,799.9万元,其中:政府采购货物支出12,340.4万元、政府采购工程支出3,003.8万元、政府采购服务支出4,455.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆79辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车26辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车17辆、其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备88台(套),100万元以上专用设备56台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,广西壮族自治区食品药品监督管理局共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5,649万元,占年初预算的9.87%。绩效评价结果显示,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:2016年食品安全监督抽验经费项目的主要任务目标基本完成,项目立项比较规范,专项资金投放到位,管理制度比较健全,项目产出效果明显。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。