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广西壮族自治区食品药品监督管理局2015年部门决算

2016-08-25 11:59:51 浏览:
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广西壮族自治区食品药品监督管理局2015年部门决算 

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第一部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局概况

     一、主要职能

   (一)负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案,拟定政策规划,推动建立食品安全企业主体责任、自治区、市、县各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风 险。
   (二)负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
    (三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。
    (四)负责制定全区食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
    (五)负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
    (六)负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
    (七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
    (八)指导各市、县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
    (九)承担自治区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查设区市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
    (十)承办自治区人民政府和自治区食品安全委员会交办的其他事项。

     二、部门决算单位构成

1、广西壮族自治区食品药品监督管理局(本级)

2、广西壮族自治区食品药品检验所

3、广西-东盟食品药品安全检验检测中心

4、广西壮族自治区柳州食品药品检验所

5、广西壮族自治区桂林食品药品检验所

6、广西壮族自治区梧州食品药品检验所

7、广西壮族自治区北海食品药品检验所

8、广西壮族自治区玉林食品药品检验所

9、广西壮族自治区百色食品药品检验所

10、广西壮族自治区河池食品药品检验所

11、广西壮族自治区药品不良反应监测中心

12、广西壮族自治区食品药品审评查验中心

 

                                        第二部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、财政拨款收入

42,717.47

一、一般公共服务支出

118.36

二、上级补助收入

149.46

二、教育支出

635.03

三、事业收入

0.00

三、社会保障和就业支出

1,432.13

四、经营收入

623.67

四、医疗卫生与计划生育支出

33,819.16

五、附属单位上缴收入

0.00

五、住房保障支出

226.30

六、其他收入

396.59

 

 

本年收入合计

43,887.19

本年支出合计

36,230.97

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

481.80

    年初结转和结余

3,104.15

      交纳所得税

118.72

      基本支出结转

20.32

      提取职工福利基金

2.76

      项目支出结转和结余

3,083.83

      转入事业基金

360.32

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

10,278.57

 

 

      基本支出结转

355.12

 

 

      项目支出结转和结余

9,923.45

 

 

      经营结余

0.00

总计

46,991.34

总计

46,991.34


 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

43,887.19

42,717.47

149.46

0.00

623.67

0.00

396.59

 

201

一般公共服务支出

118.36

118.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

118.36

118.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011099

  其他人事事务支出

118.36

118.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

534.65

534.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

534.65

534.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050803

  培训支出

534.65

534.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,427.38

1,427.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,409.08

1,409.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

478.09

478.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

930.98

930.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41,579.02

40,409.30

149.46

0.00

623.67

0.00

396.59

 

21004

公共卫生

4,164.43

4,164.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

4,164.43

4,164.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

170.70

170.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

66.47

66.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

96.13

96.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

37,243.90

36,074.17

149.46

0.00

623.67

0.00

396.59

 

2101001

  行政运行

2,743.14

2,605.41

0.00

0.00

0.00

0.00

137.73

 

2101003

  机关服务

46.36

46.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101012

  药品事务

2,761.63

2,619.32

138.86

0.00

0.00

0.00

3.44

 

2101014

  化妆品事务

830.29

663.32

0.00

0.00

0.00

0.00

166.97

 

2101015

  医疗器械事务

289.65

285.65

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101016

  食品安全事务

14,128.11

14,121.51

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101050

  事业运行

7,418.52

6,706.41

0.00

0.00

623.67

0.00

88.45

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

9,026.19

9,026.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

227.78

227.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

227.78

227.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

227.78

227.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                                                                                                                   表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

 

万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

36,230.97

5,795.83

30,286.37

0.00

148.77

0.00

 

201

一般公共服务支出

118.36

0.00

118.36

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

118.36

0.00

118.36

0.00

0.00

0.00

 

2011099

  其他人事事务支出

118.36

0.00

118.36

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

635.03

0.00

635.03

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

635.03

0.00

635.03

0.00

0.00

0.00

 

2050803

  培训支出

635.03

0.00

635.03

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,432.13

947.24

484.89

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,413.83

928.94

484.89

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

482.85

482.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

930.98

446.09

484.89

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33,819.16

4,622.29

29,048.10

0.00

148.77

0.00

 

21004

公共卫生

2,870.62

0.00

2,870.62

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

2,870.62

0.00

2,870.62

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

170.70

170.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

66.47

66.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

96.13

96.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

30,777.84

4,451.59

26,177.48

0.00

148.77

0.00

 

2101001

  行政运行

2,595.82

1,540.96

1,054.86

0.00

0.00

0.00

 

2101003

  机关服务

46.36

46.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101012

  药品事务

2,755.24

0.00

2,755.24

0.00

0.00

0.00

 

2101014

  化妆品事务

802.45

0.00

802.45

0.00

0.00

0.00

 

2101015

  医疗器械事务

285.65

0.00

285.65

0.00

0.00

0.00

 

2101016

  食品安全事务

14,890.03

0.00

14,890.03

0.00

0.00

0.00

 

2101050

  事业运行

6,911.16

2,863.40

3,898.98

0.00

148.77

0.00

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,491.13

0.87

2,490.26

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

226.30

226.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

226.30

226.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

226.30

226.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  

                                                                                              表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                    单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

42,717.47

一、一般公共服务支出

118.36

118.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、教育支出

635.03

635.03

0.00

 

 

三、社会保障和就业支出

1,432.13

1,432.13

0.00

 

 

四、医疗卫生与计划生育支出

33,377.11

33,377.11

0.00

 

 

五、住房保障支出

226.30

226.30

0.00

本年收入合计

42,717.47

本年支出合计

35,788.92

35,788.92

0.00

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

2,694.51

年末财政拨款结转和结余

9,623.06

9,623.06

0.00

一、一般公共预算财政拨款

2,694.51

    基本支出结转

197.65

197.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

9,425.41

9,425.41

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

45,411.98

总计

45,411.98

45,411.98

0.00

 

                                                                      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

36,082.20

5,795.83

30,286.37

 

201

一般公共服务支出

118.36

0.00

118.36

 

20110

人力资源事务

118.36

0.00

118.36

 

2011099

  其他人事事务支出

118.36

0.00

118.36

 

205

教育支出

635.03

0.00

635.03

 

20508

进修及培训

635.03

0.00

635.03

 

2050803

  培训支出

635.03

0.00

635.03

 

208

社会保障和就业支出

1,432.13

947.24

484.89

 

20805

行政事业单位离退休

1,413.83

928.94

484.89

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

482.85

482.85

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

930.98

446.09

484.89

 

20808

抚恤

12.14

12.14

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

12.14

12.14

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.16

6.16

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.16

6.16

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33,670.39

4,622.29

29,048.10

 

21004

公共卫生

2,870.62

0.00

2,870.62

 

2100409

  重大公共卫生专项

2,870.62

0.00

2,870.62

 

21005

医疗保障

170.70

170.70

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

66.47

66.47

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

96.13

96.13

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

8.10

8.10

0.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

30,629.07

4,451.59

26,177.48

 

2101001

  行政运行

2,595.82

1,540.96

1,054.86

 

2101003

  机关服务

46.36

46.36

0.00

 

2101012

  药品事务

2,755.24

0.00

2,755.24

 

2101014

  化妆品事务

802.45

0.00

802.45

 

2101015

  医疗器械事务

285.65

0.00

285.65

 

2101016

  食品安全事务

14,890.03

0.00

14,890.03

 

2101050

  事业运行

6,762.38

2,863.40

3,898.98

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,491.13

0.87

2,490.26

 

221

住房保障支出

226.30

226.30

0.00

 

22102

住房改革支出

226.30

226.30

0.00

 

2210201

  住房公积金

226.30

226.30

0.00

 

 

                                                                  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

                       单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

5,747.32

4,657.00

1,090.32

1.工资福利支出

3,330.26

3330.26

 

基本工资

2,117.51

2117.51

 

津贴补贴

948.29

948.29

 

奖金

37.73

37.73

 

社会保障缴费

185.91

185.91

 

伙食补助费

2.44

2.44

 

绩效工资

27.14

27.14

 

其他工资福利支出

11.24

11.24

 

2.商品和服务支出

1,085.33

 

1085.33

办公费

121.25

 

121.25

印刷费

9.45

 

9.45

咨询费

0.16

 

0.16

手续费

0.26

 

0.26

水费

25.64

 

25.64

电费

142.61

 

142.61

邮电费

135.54

 

135.54

物业管理费

49.33

 

49.33

差旅费

171.29

 

171.29

维修(护)费

32.58

 

32.58

租赁费

5.15

 

5.15

会议费

9.60

 

9.6

培训费

12.29

 

12.29

公务接待费

23.25

 

23.25

专用材料费

37.07

 

37.07

劳务费

42.61

 

42.61

工会经费

37.39

 

37.39

福利费

10.98

 

10.98

公务用车运行维护费

139.40

 

139.4

其他交通费用

5.42

 

5.42

其他商品和服务支出

74.06

 

74.06

3.对个人和家庭的补助

1,326.74

1326.74

 

离休费

118.59

118.59

 

退休费

814.27

814.27

 

抚恤金

24.73

24.73

 

生活补助

10.87

10.87

 

医疗费

66.07

66.07

 

住房公积金

233.23

233.23

 

其他对个人和家庭的补助支出

58.98

58.98

 

4.其他资本性支出

4.99

 

4.99

办公设备购置

4.99

 

4.99

                                                                                    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                            单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

746.2

88

538.2

0

538.2

120

481.5

74.77

350.17

0

350.17

56.56

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

                                                                 第三部分 广西壮族自治区食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计46,991.34万元。

     1.财政拨款收入42,717.47万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

     2.上级补助收入149.46万元,为国家食品药品监督管理总局中检院拨给自治区食品药品检验所的专项经费。

     3.经营收入623.67万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     4.其他收入396.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

     5.上年结转和结余3,104.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     (二)支出总计46,991.34万元。包括:

       1.一般公共服务支出118.36万元:主要用于人力资源事务。

      2.教育支出635.03万元:主要用于人员培训。

      3.社会保障和就业支出1,432.13万元:主要用于广西壮族自治区食品药品监管局本级及二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

      4.医疗卫生与计划生育支出33,819.16万元:主要用于食品和药品监督管理事务支出。

      5.住房保障支出226.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

      6.结余分配481.80万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

      7.年末结转和结余10,278.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

     广西壮族自治区食品药品监督管理局2015 年度一般公共预算支出36,082.20万元,其中:基本支出5,795.83万元,项目支出30,286.37万元。

     (一) 一般公共服务支出118.36万元,其中:其他人事事务支出118.36万元。

   (二)教育支出635.03万元,其中: 培训支出635.03万元。

   (三)社会保障和就业支出1,432.13万元。

    1.行政事业单位离退休1,413.83万元,其中:归口管理的行政单位离退休482.85万元, 事业单位离退休930.98万元。

    2.抚恤12.14万元,其中:死亡抚恤12.14万元。

    3.其它社会保障和就业支出6.16万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出33,670.39万元。

     1.公共卫生2,870.62万元,其中:重大公共卫生专项2,870.62万元.

     2.医疗保障170.70万元,其中行政单位医疗66.47万元,事业单位医疗96.13万元,公务员医疗补助8.10万元。

     3.食品和药品监督管理事务30,629.07万元,其中:行政运行2,595.82万元,机关事务46.36万元,药品事务2,755.24万元,化妆品事务802.45万元,医疗器械事务285.65万元,食品安全事务14,890.03万元,事业运行6,762.38万元,其他食品和药品监督管理事务支出2,491.13万元。

  (五)住房保障支出226.30万元,其中:住房公积金226.30万元。

    三、2015年度政府性基金支出决算情况

   广西壮族自治区食品药品监督管理局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

     四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5,747.32万元,其中:

      1.人员经费4,657.00万元,主要包括:基本工资2117.51万元、津贴补贴948.29万元、奖金37.73万元、社会保障缴费185.91万元、伙食补助费2.44万元、绩效工资27.14万元、其他工资福利支出11.24万元、离休费118.59万元、退休费814.27万元、抚恤金24.73万元、生活补助10.87万元、医疗费66.07万元、住房公积金233.23万元、其他对个人和家庭的补助支出58.98万元。

      2.公用经费1,090.32万元,主要包括:办公费121.25万元、印刷费9.45万元、咨询费0.16万元、手续费0.26万元、水费25.64万元、电费142.61万元、邮电费135.54万元、物业管理费49.33万元、差旅费171.29万元、维修(护)费32.58万元、租赁费5.15万元、会议费9.60万元、培训费12.29万元、公务接待费23.25万元、专用材料费37.07万元、劳务费42.61万元、工会经费37.39万元、福利费10.98万元、公务用车运行维护费139.40万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出74.06万元、办公设备购置4.99万元。

     五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

       2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算74.77万元;公务用车购置及运行费支出决算350.17万元;公务接待费支出决算56.56万元。具体情况如下:

     (一)因公出国(境)费支出74.77万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区食品药品监督管理局机关、11个所属单位出国团组3个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计7个,累计24人次。开支内容包括国际旅费、护照签证费、城市交通费、培训费、住宿费、伙食费、公杂费等。

      (二)公务用车购置及运行费支出350.17万元。其中:

       公务用车购置支出0万元。

       公务用车运行支出350.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西壮族自治区食品药品监督管理局本级、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为95辆,全年运行费支出350.17万元,平均每辆3.69万元。

     (三)公务接待费支出56.56万元,国内公务接待批次665次,人次5,725次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

     (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

       2015年度一般公共预算财政拨款“三公“经费决算支出481.5万元,比年初预算数746.2万元减少264.70万元,下降35.47%;比上年支出数661.95万元减少180.45万元,下降27.26%。具体情况为:

      1.因公出国(境)费决算支出74.77万元,比年初预算数88万元减少13.23万元,下降15.03%;比上年支出数84.44万元减少9.67万元,下降11.45%。下降的原因为国家严控因公出国(境)审批,因公出国(境)团组有所减少,费用相应减少。

      2.公务用车购置及运行维护费决算支出350.17万元,比年初预算数538.2万元减少188.03万元,下降34.94%;比上年支出数503.32万元减少153.15万元,下降30.43%。公务用车运行维护费决算支出减少原因:落实中央“八项规定”及自治区有关规定,完善了公务用车审批制度,加强了公务用车管理,加上2015年11月至12月贯彻自治区公车改革要求封存部分公务用车,公务用车运行维护费决算支出大幅减少。

       3.公务接待费决算支出56.56万元,比年初预算数120万元减少63.44万元,下降52.87%;比上年支出数74.19万元减少17.63万元,下降23.76%。公务接待费决算支出减少原因:落实中央“八项规定”及自治区有关规定,重新修改了相关制度并予以实施,公务接待有条件的尽可能安排在单位饭堂,严格执行无公函的公务活动和来访人员不予接待的规定,并严格按照接待标准进行接待,公务接待经费大幅减少。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      2015年本部门机关运行经费支出154.79万元,比2014年减少53.78万元,降低25.79%。主要原因是:一是落实中央“八项规定”后差旅费、会议费等费用相应减少;二是2015年11月至12月贯彻自治区公车改革要求封存部分公务用车,公务用车运行维护费决算支出大幅减少。

     (二)政府采购支出情况说明。

      2015年本部门政府采购支出总额12489.01万元,其中:政府采购货物支出7602.80万元、政府采购工程支出151.80万元、政府采购服务支出4734.41万元。

     (三)国有资产占用情况说明。

       截至2015年12月31日,本部门共有车辆95辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车33辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车27辆、其他用车6辆;单位价值200万元以上大型设备30台(套)。

     (四)预算绩效管理工作开展情况

        2015年,广西壮族自治区食品药品监督管理局共组织对  2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7845万元,占年初预算的15.75%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:2015年食品安全监督抽检项目的主要任务目标基本完成,项目立项比较规范,专项资金投放到位,管理制度比较健全,项目产出效果明显。